長沙市雨花區環保局2017年部門預算公開

發布日期:2017-01-04    來源:區環保局

雨花區環保局2017年部門預算公開說明

 

一、部門職能職責

1、貫徹實施國家、省、市、區環境保護的方針、政策、法律和法規。

2、編擬雨花區環境保護規劃、計劃和實施方案。

3、組織開展全區污染減排工作。

4、負責全區環境污染防治的監督管理。

5、負責全區環境問題的統籌協調和監督管理。

6、負責環境執法及環境現場監管工作。

7、負責環境監測、環境統計和環境信息工作。

8、負責全區環境保護宣傳教育和環境科技工作。

9、負責自然生態與農村環境保護綜合性工作。

10、配合開展輻射安全的監督管理。

11、承辦區委、區政府和上級環保部門交辦的其它事項。

 

二、機構設置情況

長沙市雨花區環境保護局是長沙市雨花區人民政府環境保護行政主管部門。區編委核定編制數29個,其中行政編制8名,事業編制21名。我局下設辦公室、污染監督管理科、污染總量控制辦和宣教法規科4個科室;2個二級機構,分別為環境監察大隊(參公)和環境保護監測站?,F有干部職工40(不含協管員),其中正式職工27人,政府雇員1人,臨聘人員6人,退休人員6人。

 

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括局機關及環境監察大隊、環境保護監測站等2家直屬事業單位。預算收入為一般公共預算撥款收入;支出既包括局機關基本運行的經費,也包括區環保局歸口管理的一般行政管理事務、大氣污染防治、其他環境保護管理事務、環境保護宣傳、其他環境監測與監察、其他污染防治、環境執法監察、水質自動監測站建設等項目經費。

(一)收入預算:2017年年初預算數982.22萬元,比上年增加111.17萬元,均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算收入。

(二)支出預算,2017年年初預算數982.22萬元,比上年增加111.17萬元,主要為人員增加、工資基數調整所致,均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。

 

四、一般公共預算收支情況

2017年一般公共預算收入982.22萬元,支出982.22萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2017年年初預算數為854.22萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2017年年初預算數為128萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括環境保護工作大會專項經費10萬元;大氣污染防治工作經費10萬元;環保世紀行工作經費10萬元;編制規劃可研經費10萬元;環境違法行為舉報獎勵經費3萬元;環境保護宣傳教育經費20萬元;常規環境監測經費10萬元;環境水質自動監測站建設20萬元;環境移動執法系統維護與升級10萬元;環境執法專項經費25萬元。

 

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費:2017年我局的機關運行經費財政撥款預算103.42萬元。

2、“三公”經費預算:2017年“三公”經費預算數為19.4萬元,其中:公務接待費 9.5萬元,公務用車購置及運行費9.9萬元(公務用車購置費0萬元,運行費9.9萬元),因公出國(境)費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少6.6萬元,主要原因是2016年已進行公車改革,公務用車減少,因此,公務用車購置及運行費也作出了相應調減。

3、部門預算政府采購情況:2017年我局政府采購預算總額45萬元,其中:政府采購貨物類預算10萬元、政府采購服務預算35萬元。(注:未含掛科室指標的政府購買服務項目。)

4、國有資產占有使用情況

截至2016年1231日,單位固定資產賬面價值243萬元。

5、績效目標設置情況

2017 年本部門預算50萬元以上的專項經費均實行績效目標管理,有農村環境綜合整治專項納入績效評價目標。

6、公共專項

2017年公共專項預算1000萬元,主要為農村環境整治項目、環境監測政府采購項目、環保三年行動2016-2018年指定項目,掛科室指標,根據實際需求申報使用。

六、專業名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

 

 

                                 長沙市雨花區環境保護局

                                      2017年1月4日

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