長沙市雨花區環境保護局2016年部門決算公開說明

發布日期:2017-08-16    來源:區環保局

一、部門職能職責

⑴貫徹實施國家、省、市、區環境保護的方針、政策、法律和法規。

⑵編擬雨花區環境保護規劃、計劃和實施方案。

⑶組織開展全區污染減排工作。

⑷負責全區環境污染防治的監督管理。

⑸負責全區環境問題的統籌協調和監督管理。

⑹負責環境執法及環境現場監管工作。

⑺負責環境監測、環境統計和環境信息工作。

⑻負責全區環境保護宣傳教育和環境科技工作。

⑼負責自然生態與農村環境保護綜合性工作。

⑽配合開展輻射安全的監督管理。

⑾承辦區委、區政府和上級環保部門交辦的其它事項。

二、機構設置情況及部門決算單位構成

1、機構設置情況

本單位是長沙市雨花區人民政府環境保護行政主管部門,內設辦公室、污染監督管理科、污染總量控制辦和宣教法規科4個科室,2個二級機構?,F有干部職工48人,其中正式職工27人,政府雇員1人,臨聘人員6人,協管員8人,退休人員6人。公務用車5臺。

2、部門決算單位構成

2016年度部門決算獨立編制機構數3個,其中長沙市雨花區環境保護局為獨立核算機構,雨花區環境監察大隊和雨花區環境保護監測站為長沙市雨花區環境保護局下屬二級機構,未實行獨立核算。

三、部門收支概況

2016年部門決算收入為財政撥款收入,無事業收入、經營收入等其他收入,支出既包括局機關基本運行的經費,也包括一般行政管理事務、環境保護宣傳、農村環境保護等項目經費。

(一)收入決算

2016年決算數1620.43萬元,比上年增加541.7萬元,上年結余474.16萬元,收入總計2094.58萬元,均為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營收入等其他收入。

(二)支出決算

2016年決算數951.61萬元,比上年增加244.26萬元(增加原因:主要為人員經費、重大民生項目支出增加),均為一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出、國有資本經營支出等其他支出。收支結余1142.98萬元(其中:專項支出結余1142.98萬元),實現收支平衡。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2016年一般公共預算財政撥款收入1620.43萬元,一般公共預算財政撥款支出951.61萬元,具體安排如下:

(一)基本支出

2016年決算數為634.26萬元,其中:人員經費566.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費67.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

(二)項目支出

2016年決算數為317.34萬元,包括一般行政管理事務、環境保護宣傳等項目經費。具體情況為:一般行政管理事務項目經費26.88萬元,專項用于環保工作大會、視頻會議室建設;環境保護宣傳項目經費12.31萬元,專項用于日常環境宣傳、法律法規宣傳與咨詢、培訓;其他環境管理事務項目12.6萬元,專項用于環保世紀行、環境違法行為舉報獎勵;其他環境監測與監察項目18.80萬元,專項用于環境日常監測、環境水質監測站建設;大氣污染防治專項2.95萬元,專項用于大氣污染治理經費;農村環境保護項目177.12萬元,專項用于跳馬農村環境綜合整治;環境執法監察項目36.25萬元,專項用于環境執法經費、移動執法系統維護與升級;其他節能環保項目20萬元,專項用于散煤整治及搬遷;住房保障改革項目10.43萬元,專項用于住房補貼費用。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2016年我單位的機關運行經費67.34萬元。比上年增加7.31萬元(增加原因:主要為人員增加,導致辦公費、其他商品服務支出、工會經費增加)。   

2、“三公”經費決算

2016年“三公”經費決算數為13.55萬元,其中:公務接待費0.08萬元,公務用車購置及運行費13.47萬元(公務用車購置費0萬元,運行費13.47萬元),因公出國(境)費0萬元。2016年“三公”經費決算較2015年減少6.43萬元,主要原因是下半年因公車改革公車運行費下降;較2016年初預算減少12.45萬元,主要原因是公車運行費和公務接待費用下降。

3、部門決算政府采購情況

2016年我單位政府采購決算總額48.16萬元,其中:貨物類決算19.84萬元、工程類決算0萬元、服務類決算28.32萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,單位固定資產年末價值243.02萬元。車輛5臺(公車改革后的車輛未出賬) ,金額85萬元(其中,一般公務用車5臺,一般執法執勤用車0臺,特種專業技術用車0臺,其他用車 0臺);單價50萬元以上通用設備0(臺,套),金額0萬元;單價100萬元以上專用設備0(臺,套),金額0萬元。

5、績效評價情況

已開展2016 年度部門支出績效評價和項目支出績效評價,其中,有農村環境整治等1個項目開展了項目支出績效評價。涉及當年一般公共預算財政撥款177.12萬元,其中,項目支出績效評價177.12萬元??冃ё栽u結果顯示,上述支出績效情況較為理想,均達到了申請時設定的各項績效目標。

六、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指雨花區財政當年撥付的預算內資金,主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

2、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

 

 

 

                                                                                         長沙市雨花區環境保護局

                                                                                                  2017年8月16日

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