長沙市雨花區環境保護局2017年部門決算公開說明

發布日期:2018-08-12    來源:區環保局

  一、部門職能職責

 ?、咆瀼貙嵤﹪?、省、市、區環境保護的方針、政策、法律和法規。

 ?、凭帞M雨花區環境保護規劃、計劃和實施方案。

 ?、墙M織開展全區污染減排工作。

 ?、蓉撠熑珔^環境污染防治的監督管理。

 ?、韶撠熑珔^環境問題的統籌協調和監督管理。

 ?、守撠煭h境執法及環境現場監管工作。

 ?、素撠煭h境監測、環境統計和環境信息工作。

 ?、特撠熑珔^環境保護宣傳教育和環境科技工作。

 ?、拓撠熥匀簧鷳B與農村環境保護綜合性工作。

 ?、闻浜祥_展輻射安全的監督管理。

 ?、铣修k區委、區政府和上級環保部門交辦的其它事項。

  二、機構設置情況及部門決算單位構成

  1、機構設置情況

  本單位是長沙市雨花區人民政府環境保護行政主管部門,內設辦公室、污染監督管理科、污染總量控制辦和宣教法規科4個科室,2個二級機構?,F有干部職工45人,其中正式職工26人,政府雇員1人,臨聘人員12人,退休人員6人。

  2、部門決算單位構成

  2017年度部門決算獨立編制機構數3個,其中長沙市雨花區環境保護局為獨立核算機構,雨花區環境監察大隊和雨花區環境保護監測站為長沙市雨花區環境保護局下屬二級機構,未實行獨立核算。

  三、部門收支概況

  2017年部門決算收入為財政撥款收入,無事業收入、經營收入等其他收入,支出既包括局機關基本運行的經費,也包括一般行政管理事務、環境保護宣傳、環境執法、環境監測、污染防治、農村環境保護等項目經費。結余是當年收入支出兩抵后結轉下年使用的經費指標。

 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明

  2017年決算數2179.67萬元,比上年增加559.24萬元,均為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營收入等其他收入。

  2017年全年收入總計2965.45萬元,其中上年結余785.78萬元,占全年總收入的26.5%;財政撥款收入2179.67萬元,占全年總收入的73.5%;事業收入0萬元,占全年總收入的0%。

 ?。ǘ┲С鰶Q算情況說明

  2017年決算數2773.30萬元,比上年增加1821.69萬元(增加原因:主要為重大民生公共專項支出增加,如大氣污染防治支出、農村環境保護支出、VOCs整治支出、黃標車淘汰支出等),均為一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出、國有資本經營支出等其他支出。其中:基本支出852.79萬元,占全年總支出的30.75%;項目支出1920.51萬元,占全年總支出的69.25%。

  2017年收支結余192.15萬元,結轉至下年使用。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(表4)

  2017年一般公共預算財政撥款收入2179.67萬元,比上年增加559.24萬元,主要為重大民生公共專項收入增加;一般公共預算財政撥款支出2773.30萬元,比上年增加1821.69萬元,主要為重大民生公共專項支出增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(表5)

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2017年財政撥款本年支出數2773.30萬元,占本年支出的100%,比上年決算數增加1821.69萬元,主要原因是重大民生公共專項支出增加。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2017年度財政撥款支出2773.30萬元,主要用于以下方面:節能環保支出(類)2579.69萬元,占93.02%;社會保障和就業支出(類)46.4萬元,占1.67%;農林水支出(類)147.21萬元,占5.31%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2017年度財政撥款支出年初預算為982.22萬元,支出決算為2773.30萬元,完成年初預算的282.35%。決算數大于預算數的主要原因是重大民生公共專項支出增加。其中:

  1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算36.4萬元,支出決算為46.4萬元,完成年初預算的127.47%,決算數大于預算數的主要原因是新機關養老保險基數大于年初預算數。

  2、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)年初預算為837.82萬元,支出決算為806.39萬元,完成年初預算的96.25%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待費、其他工資福利支出等小于預算數。

  3、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為10萬元,支出決算為9.92萬元,完成年初預算的99.2%。決算數與預算數基本持平。

  4、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護宣傳(項)年初預算為20萬元,支出決算為10.47萬元,完成年初預算的52.35%。決算數小于預算數的主要原因環境宣傳支出經費減少。

  5、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)年初預算為23萬元,支出決算為460.62萬元,完成年初預算的2002.69%。決算數大于預算數的主要原因是此科目增列重大民生公共專項(增列公共專項部分年初納入大專項,根據需求申請使用)VOCS整治資金302萬元、環保督察專項資金26.38萬元、黃標車專項整治資金67.38萬元、環境監測政府購買服務專項資金41.92萬元。

  6、節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)年初預算為10萬元,支出決算為27.74萬元,完成年初預算的277.4%。決算數大于預算數的主要原因使用上年結余環境水質監測站建設資金19.64萬元。

  7、節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)年初預算為10萬元,支出決算為152.88萬元,完成年初預算的1528.8%。決算數大于預算數的主要原因使用長財建指[2017]65號省級大氣污染防治資金150萬元。

  8、節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治(項)年初預算為0萬元,支出決算為202.16萬元,決算數大于預算數的主要原因使用長財建指[2016]275號、[2017]203號上級其他污染防治資金97萬元,使用長財建指[2016]114號、[2016]210號、[2016]256號湘江流域水質水量生態補償資金84萬元,使用長財建指[2016]171號土壤污染防治中央專項資金21.16萬元。

  9、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算為0萬元(該項年初納入公共專項,根據需求申請使用),支出決算為857.09萬元,決算數大于預算數的主要原因使用長財建指[2016]232號、[2017]138號、[2017]204號市級農村固體垃圾無害化處置運營補助資金38.25萬元,使用長財建指[2015]122號、[2017]8號、[2017]63號農村環境整治資金778.84萬元,使用長財建指[2017]151號市級第一批試點聯點鎮環保專項資金40萬元。

  10、節能環保支出(類)污染減排(款)環境監測與信息(項)年初預算為0萬元,支出決算為2.6萬元,決算數大于預算數的主要原因使用長財建指[2017]61號環境水質監測站運營經費2.6萬元。

  11、節能環保支出(類)污染減排(款)環境執法監察(項)年初預算為35萬元,支出決算為16.82萬元,完成年初預算的48.05%。決算數小于預算數的主要原因是執法經費減少,移動執法終端未進行升級。

  12、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為33萬元。決算數大于預算數的主要原因是使用長財建指[2016]230號、[2017]158號環境保護產業發展專項資金33萬元。

  13、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為147.21萬元。決算數大于預算數的主要原因是使用上年產業發展——美麗鄉村建設結余資金147.21萬元,用于跳馬農環整治工作。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(表6)

  2017年決算數為852.79萬元,其中:人員經費739.85萬元,占86.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費112.94萬元,占13.24%,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

  2017年決算數為1920.51萬元,包括一般行政管理事務、環境保護宣傳、環境執法、環境監測、污染防治、農村環境保護等項目經費。具體情況為: 一般行政管理事務項目經費 9.92萬元,專項用于環保大會工作;環境保護宣傳項目經費  10.47萬元,專項用于日常環境宣傳、法律法規宣傳與咨詢、培訓等;其他環境保護管理事務支出項目經費460.62萬元,專項用于VOCs整治、黃標車整治、中央環保督察、監測采樣外包服務、環保世紀行等;環境監測項目經費27.74萬元,專項用于常規監測、環境水質監測站建設等。污染防治項目經費355.04萬元,專項用于大氣污染防治、湘江流域水質水量生態補償等;自然生態保護項目經費857.09萬元,專項用于跳馬農村環境整治工作;污染減排項目經費19.42萬元,專項用于環境執法、水質監測站運營經費等;其他節能環保支出項目經費33萬元,專項用于環境保護產業發展工作;農林水支出項目經費147.21萬元,專項用于跳馬農環--美麗鄉村建設工作。

  八、“三公”經費支出決算情況說明(表7)

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為19.4萬元,支出決算數為9.84萬元,完成預算的50.72%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為8.8萬元,完成預算的88.89%;公務接待費支出決算為1.04萬元,完成預算的10.95%。決算數小于預算數的主要原因是接待批次和人數較年初預算減少。

 ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少3.71萬元,下降27.38 %。“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算8.8萬元,占89.43%;公務接待費支出決算1.04萬元,占10.57%。

  具體情況如下:

  1、因公出國(境)費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個,累計0人次。

  因公出國(境)費支出決算比2016年無變化。

  2、公務用車購置及運行費支出8.8萬元。其中:

  公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出8.8萬元。主要是單位執法車輛運行及維護。單位及所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

  公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少4.67萬元,下降34.67%。主要原因是公車改革車輛數減少。

  3、公務接待費支出1.04萬元。主要用于環保督察等工作。2017年共接待國內來訪團組6批次、140人次。

  公務接待費支出決算比2016年增加1.03萬元,增長1030%。主要原因是上級領導重視督查環保工作。

  九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2017年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  十、預算績效情況說明

  對2017年度部門整體支出和項目支出績效開展了自評,其中,有農村環境整治、VOCs治理、環境水質監測站建設等3個項目開展了項目支出績效自評。涉及當年一般公共預算財政撥款1511.05萬元??冃ё栽u結果顯示,上述支出績效情況較為理想,均達到了申請時設定的各項績效目標。

  十一、其他重要事項的情況說明

  1、機關運行經費

  2017年我單位的機關運行經費112.94萬元。比上年增加45.6萬元,增長67.71 %。主要原因是環境水質監測站建設資金列為2110101其他商品和服務支出增加 。

  2、部門決算政府采購情況

  2017年我單位政府采購決算總額1113.25萬元,其中:貨物類決算10.39萬元、工程類決算94.16萬元、服務類決算1008.69萬元。

  3、國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,單位固定資產年末價值217.25萬元。車輛3臺 ,金額48.83萬元(其中,一般公務用車0臺,一般執法執勤用車3臺,特種專業技術用車0臺,其他用車0臺);單價50萬元以上通用設備0臺,金額0萬元;單價100萬元以上專用設備 0臺0,金額0萬元。

  十二、專業名詞解釋

  1、財政撥款收入:指雨花區財政當年撥付的預算內資金,主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

  2、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  3、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

  4、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  5、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

  附件下載:

  2017年雨花區環保局部門決算公開.xls

  2017年度區環保局部門決算公開說明目錄.doc

  區環保局整體支出績效評價報告.doc

2017年度區環保局部門決算公開說明目錄.doc2017年雨花區環保局部門決算公開.xls區環保局整體支出績效評價報告.doc區環保局整體支出績效評價報告.doc2017年雨花區環保局部門決算公開.xls
相關文檔:
  • 打印本頁 關閉窗口
    赚钱宝挂两台 长安汽车股票 短线股票推荐低价 天津11选5胆拖玩法 云南快乐10分遗漏真 中小板股票融资 内蒙古今日快三开奖结 内蒙古十一选五遗漏号一定牛 _百家乐用品 如何购买安徽快3 德国赛车城市