長沙市雨花區環保局2019年部門預算公開說明

發布日期:2019-02-01    來源:區環保局

    目   錄

    第一部分:部門預算公開說明

    一、部門基本概況

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   ?。ǘC構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

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    四、一般公共預算收支情況

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    五、其他重要事項的情況說明

   ?。ㄒ唬C關運行經費

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   ?。ㄈ┎块T預算政府采購情況

   ?。ㄋ模﹪匈Y產占有使用情況

   ?。ㄎ澹┛冃繕嗽O置情況

    六、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    一、部門收支總表

    二、財政撥款收支總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、部門收入總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、基本支出經濟分類情況表(分性質)

    七、一般公共預算基本支出明細表(按功能分類)

    八、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

    九、2019年預算支出表(政府預算支出經濟分類)

    十、三公經費預算表

    十一、政府性基金預算支出情況表

    十二、政府性基金預算收入情況表

    十三、政府性基金收入支出總表

    十四、國有資本經營預算收支總表

    十五、國有資本經營預算收入表

    十六、國有資本經營預算支出表

    十七、項目支出績效目標簡表

      十八、部門整體支出績效目標表

   

    第一部分:部門預算公開說明

  一、部門基本概況 

  (一)職能職責 

  (1)貫徹實施國家、省、市、區環境保護的方針、政策、法律和法規。

  (2)編擬雨花區環境保護規劃、計劃和實施方案。

  (3)組織開展全區污染減排工作。

  (4)負責全區環境污染防治的監督管理。

  (5)負責全區環境問題的統籌協調和監督管理。

  (6)負責環境執法及環境現場監管工作。

  (7)負責環境監測、環境統計和環境信息工作。

  (8)負責全區環境保護宣傳教育和環境科技工作。

  (9)負責自然生態與農村環境保護綜合性工作。

  (10)配合開展輻射安全的監督管理。

  (11)承辦區委、區政府和上級環保部門交辦的其它事項。

  (二)機構設置 

  長沙市雨花區環境保護局是長沙市雨花區人民政府環境保護行政主管部門。區編委核定編制數29個,其中行政編制8名,事業編制21名;雇員核定編制數為16個。我局下設辦公室、污染監督管理科、污染總量控制辦和宣教法規科4個科室;2個二級機構(未獨立核算),分別為環境監察大隊(參公)和環境保護監測站?,F有干部職工53人,其中正式職工31人,政府雇員1人,臨聘人員15人,退休人員6人。

  二、部門預算單位構成

  納入2019年部門預算編制范圍的預算單位為長沙市雨花區環境保護局本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市雨花區環境保護局本級。

  三、部門收支總體情況 

  2019年部門預算包括長沙市雨花區環境保護局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入。支出既包括局機關基本運行的經費,也包括長沙市雨花區環保局歸口管理使用的專項經費。

  (一)收入預算:2019年年初預算數1147.21萬元,均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算收入。收入較上年增加200.33萬元,主要為在職人數增加導致人員經費增加。

  (二)支出預算:2019年年初預算數1147.21萬元(注:未含公共專項),均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。其中:基本支出為1030.21萬元;項目支出為117萬元,項目支出包括環境保護工作大會、環保世紀行專項經費15萬元;環保督察工作經費15萬元;環保工程專家評估經費10萬元;環境違法行為舉報獎勵經費2萬元;環境保護宣傳教育經費20萬元;常規環境監測經費10萬元;環境執法專項經費30萬元;藍天保衛戰工作經費15萬元。預算支出較上年預算減少12萬元,主要為編制規劃可研項目納入政府公共專項減少所致。

  四、一般公共預算收支情況

  2019年一般公共預算收入1147.21萬元,支出1147.21萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出2019年年初預算數為1030.21萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  (二)項目支出2019年年初預算數為117萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括環境保護工作大會、環保世紀行專項經費15萬元,主要用于表彰環境先進工作單位和先進個人;環保督察工作經費15萬元,主要用于省、市環保督察作經費;環保工程專家評估經費10萬元,主要用于環境專家評審費用;環境違法行為舉報獎勵經費2萬元,主要用于獎勵舉報環境違法行為的經費;環境保護宣傳教育經費20萬元,主要用于環境宣傳和聘請律師專項經費;常規環境監測經費10萬元,主要用于常規環境監測工作經費;環境執法專項經費30萬元,主要用于環境執法行動和移動執法系統維護與升級;藍天保衛戰經費15萬元,主要用于藍天辦日常工作經費。

  五、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費2019年我局的機關運行經費財政撥款預算114.74萬元。比2018年預算增加23.48萬元,增加26%,主要為人員公用經費增加。

  (二)“三公”經費預算2019年“三公”經費預算數為11.9萬元,其中:公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費9.9萬元(公務用車購置費0萬元,運行費9.9萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1萬元,主要原因是公務接待費參照上年公務接待次數和人數,進行相應的減少;公務車運行維護費9.9萬元,與2018年預算數相比持平。

  (三)部門預算政府采購情況:2019年我局政府采購預算總額34萬元,其中:政府采購貨物類預算9.1萬元、政府采購服務類預算24.9萬元(注:未含公共專項預算政府購買服務)。

  (四)國有資產占有使用情況:截至2018年12月31日,單位固定資產賬面價值228.78萬元。其中:共有一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛;單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備2臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0臺。購置單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)。

  (五)績效目標設置情況:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1147.21萬元,其中,基本支出1030.21萬元,項目支出117萬元。 (注:公共專項未納入部門預算,本部門根據重大民生支出需求申報,區政府審批后使用和進行績效評價)。

  六、名詞解釋

  1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

  第二部分 部門預算公開表格

  見附表(雨花區環保局預算公開表)

  附件下載:雨花區環保局預算公開表.xlsx

   長沙市雨花區環境保護局

                                                                                                    2019年2月1日

雨花區環保局預算公開表.xlsx雨花區環保局預算公開表.xlsx
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