長沙市生態環境局雨花分局 2020年部門預算公開說明

發布日期:2020-01-22    來源:區環保局

  目   錄 

  第一部分:部門預算公開說明

  一、部門基本概況 

  (一)部門職能職責 

  (二)機構設置情況 

  二、部門預算單位構成 

  三、涉及機構改革部門情況

  四、部門收支總體情況 

  (一)收入預算 

  (二)支出預算 

  五、一般公共預算撥款支出預算

  (一)基本支出 

  (二)項目支出 

  六、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  (二)“三公”經費預算 

  (三)部門預算政府采購情況

  (四)國有資產占有使用情況

  (五)績效目標設置情況

  七、名詞解釋

  第二部分 部門預算公開表格

  一、部門收支總表

  二、財政撥款收支總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門收入總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、基本支出經濟分類情況表(分性質)

  七、一般公共預算基本支出明細表(按功能分類)

  八、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

  九、預算支出表(政府預算支出經濟分類)

  十、三公經費預算表

  十一、政府性基金預算支出情況表

  十二、政府性基金預算收入情況表

  十三、政府性基金收入支出總表

  十四、國有資本經營預算收支總表

  十五、國有資本經營預算收入表

  十六、國有資本經營預算支出表

  十七、項目支出績效目標簡表

  十八、部門整體支出績效目標表

  第一部分:部門預算公開說明

  一、部門基本概況

  (一)、部門職能職責

  1、貫徹實施國家、省、市、區環境保護的方針、政策、法律和法規。

  2、編擬雨花區生態環境保護規劃、計劃和實施方案。

  3、組織開展全區污染減排工作。

  4、負責全區環境污染防治的監督管理。

  5、負責全區環境問題的統籌協調和監督管理。

  6、負責環境執法及環境現場監管工作。

  7、負責環境監測、環境統計和環境信息工作。

  8、負責全區環境保護宣傳教育和環境科技工作。

  9、負責自然生態與農村環境保護綜合性工作。

  10、配合開展輻射安全的監督管理。

  11、承辦區委、區政府和上級環保部門交辦的其它事項。

  (二)、機構設置情況

  長沙市生態環境局雨花分局原名長沙市雨花區環境保護局,是長沙市雨花區人民政府環境保護行政主管部門,2019年12月26日掛牌正式成立長沙市生態環境局雨花分局,為長沙市生態環境局垂直管理單位。雨花區編委核定編制數29個,其中行政編制8名,事業編制21名。2011年6月,根據雨政辦[2011]39號文件,由事業單位改為行政單位,下設辦公室、污染監督管理科、污染總量控制辦和宣教法規科4個科室;2個二級機構,分別為環境監察大隊和環境保護監測站。至2019年底,有干部職工52人,其中正式職工30人,臨聘人員15人,退休人員7人。

  二、部門預算單位構成

  納入2020年部門預算編制范圍的預算單位為長沙市生態環境局雨花分局本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙市生態環境局雨花分局本級。

  三、涉及機構改革部門情況

  長沙市生態環境局雨花分局原名長沙市雨花區環境保護局,是長沙市雨花區人民政府環境保護行政主管部門,2019年12月26日掛牌正式成立長沙市生態環境局雨花分局,為長沙市生態環境局垂直管理單位。

  四、部門收支總體情況

  2020年部門預算收入為一般公共預算撥款收入;支出既包括局機關基本運行的經費,也包括長沙市生態環境局雨花分局歸口管理使用的專項經費。

  (一)收入預算:2020年年初預算數1315.07萬元,均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、納入專戶管理的非稅收入等。收入較上年增加167.86萬元,主要是藍天保衛戰經費及垃圾分類經費增加。均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。

  (二)支出預算:2020年年初預算數1315.07萬元(注:未含公共專項)。其中:基本支出為1089.07萬元;項目支出為226萬元。項目支出包括環境保護工作大會、環保世紀行專項經費10萬元;環保督察工作經費10萬元;環保工程專家評審經費2萬元;環境保護宣傳及法律顧問經費30萬元;日常環境監測經費10萬元;垃圾分類經費9萬元;環境執法專項經費5萬元;藍天保衛戰工作經費150萬元。預算支出較上年增加167.86萬元,主要是藍天保衛戰經費及垃圾分類經費增加所致。均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。

  五、一般公共預算撥款支出預算

  2020年一般公共預算撥款收入1315.07萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2020年年初預算數為1089.07萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費992.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費96.29萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (二)項目支出:2020年年初預算數為226萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括環境保護工作大會、環保世紀行專項經費10萬元,主要用于表彰環境先進工作單位和先進個人;環保督察工作經費10萬元,主要用于迎接省、市環保督察;環保工程專家評審經費2萬元,主要用于環境專家評審;環境保護宣傳及法律顧問經費30萬元,主要用于環境宣傳和聘請律師專項;日常環境監測經費10萬元,主要用于常規環境監測;垃圾分類經費9萬元,主要用于垃圾分類;環境執法專項經費5萬元,主要用于環境執法行動和移動執法系統維護與升級;藍天保衛戰工作經費150萬元,主要用于藍天辦日常辦公。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費:2020年局機關的機關運行經費當年一般公共預算撥款96.29萬元,比上年預算減少18.45萬元,下降16.08%,主要是辦公經費減少。

  (二)“三公”經費預算:2020年“三公”經費預算數為9.91萬元,其中:公務接待費1萬元,公務用車運行費8.91萬元。2020年“三公”經費預算較上年減少1.99萬元,主要原因是公務接待費和公務用車運行費均減少。

  (三)部門預算政府采購情況2020年我局政府采購預算總額17.3萬元,其中:政府采購貨物類預算8.3萬元、政府采購服務類預算9萬元(注:未含公共專項預算政府購買服務)。

  (四)國有資產占有使用情況

  截至2019年1231日,單位固定資產賬面價值34.63萬元。車輛共有3臺,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛;單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備2臺(套)

  2020年部門預算安排購置車輛0臺。購置單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)。

  (五)績效目標設置情況:按照區本級預算績效管理工作的總體要求,2020年長沙市生態環境局雨花分局整體支出1315.07萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出150萬元,為2020年藍天保衛戰項目,實行項目支出績效目標管理。

  七、專業名詞解釋

  (一)機關運行經費:為是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

  第二部分 部門預算公開表格

  見附表(長沙市生態環境局雨花分局預算公開表)

附件下載:長沙市生態環境局雨花分局預算公開表.xlsx

長沙市生態環境局雨花分局

2020年1月22日

長沙市生態環境局雨花分局預算公開表.xlsx
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