長沙火車南站地區綜合管理辦公室2019年部門預算公開說明

發布日期:2019-02-01    來源:長沙火車南站地區綜合管理辦公室

  目  錄

  第一部分:部門預算公開說明

  一、部門基本概況

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 ?。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預算收支情況

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  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

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 ?。ㄈ┎块T預算政府采購情況

 ?。ㄋ模﹪匈Y產占有使用情況

 ?。ㄎ澹┛冃繕嗽O置情況

  六、名詞解釋

  第二部分 部門預算公開表格

  一、部門收支總表

  二、財政撥款收支總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門收入總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、基本支出經濟分類情況表(分性質)

  七、一般公共預算基本支出明細表(按功能分類)

  八、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

  九、2019年預算支出表(政府預算支出經濟分類)

  十、三公經費預算表

  十一、政府性基金預算支出情況表

  十二、政府性基金預算收入情況表

  十三、政府性基金收入支出總表

  十四、國有資本經營預算收支總表

  十五、國有資本經營預算收入表

  十六、國有資本經營預算支出表

  十七、項目支出績效目標簡表

  十八、部門整體支出績效目標表


  第一部分:部門預算公開說明

  一、部門職能職責

  1、貫徹執行國家及地方有關法律、法規和政策。

  2、負責維護火車南站地區的社會穩定,擬定并實施火車南站地區應急預案。

  3、負責火車南站地區的交通秩序管理、市容秩序管理(不含環衛、市政、園林管理和維護作業)、治安秩序管理、經營秩序管理及其綜合服務工作。

  4、負責做好火車南站等鐵路部門、政府有關職能部門、企事業單位的綜合協調工作。

  5、牽頭做好火車南站地區公共配套設施管理和維護的協調工作。

  6、協調配合有關部門做好與火車南站地區綜合管理有關的規劃、建設等工作的審議、審查。

  7、協調配合有關部門辦理涉及火車南站地區的市政、環衛、園林、道路交通等行政許可工作。

  8、協助做好長沙火車南站地區的春運、暑運及節假日高峰期的運輸工作。

  9、承辦市、區人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置情況

  長沙火車南站地區綜合管理辦公室是全額撥款的副縣級事業單位,下設綜合管理部、執法協調部和社會事務部。事業編制30名?,F有在職在編人員28人,雇員3人,協警120人,公務車5臺。

  三、部門收支概況

  2019年部門預算收入為一般公共預算撥款收入;支出既包括局機關基本運行的經費,也包括綜合管理工作經費、執法和環境整治等項目經費。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算:2019年年初預算數2625.46萬元,比上年增加123.5萬元,均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算收入。

 ?。ǘ┲С鲱A算,2019年年初預算數2625.46萬元,比上年增加123.5萬元(說明增減原因:協警工資福利及辦公經費增加),均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。

  四、一般公共預算收支情況

  2019年一般公共預算收入2625.46萬元,支出2625.46萬元,具體安排情況如下:

 ?。ㄒ唬┗局С觯?019年年初預算數為745.46萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

 ?。ǘ╉椖恐С觯?019年年初預算數為1880萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括綜合管理工作經費、辦公物業及后勤保障、執法與環境整治、服裝裝備購置及維護、協警工資福利及駐站單位績效考核等專項經費。

  五、其他重要事項的情況說明

  1、機關運行經費:2019年我辦的機關運行經費財政撥款預算94.22萬元。(數字為基本支出里的商品服務支出金額)

  2、“三公”經費預算:2019年“三公”經費預算數為18.5萬元,其中:公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費17.5萬元(公務用車購置費0萬元,運行費17.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加1萬元,主要原因是以前在本單位食堂完成公務接待,故沒有申報公務接待費用;(沒變化要寫與**年一致,無增減變化)

  3、部門預算政府采購情況:2019年我辦政府采購預算總額903萬元,其中:政府采購貨物類預算45.7萬元、政府采購服務預算446萬元。

  4、國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,單位固定資產賬面價值438.27萬元。車輛共有41臺,其中:一般公務用車5輛、一般執法執勤用車28輛、特種專業技術用車8輛;單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)

  2019年部門預算安排購置車輛0臺。購置單位價值5萬元以上的通用設備0       臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)。

  預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為2625.46萬元,其中,基本支出745.46萬元,項目支出1880萬元。

  六、專業名詞解釋

  1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。


  第二部分 部門預算公開表格

  見附表(雨花區預算公示表(165)長沙火車南站地區綜合管理辦公室)

  長沙火車南站地區綜合管理辦公室

  2019年2月1日

附件

雨花區預算公開表_(165)長沙火車南站地區綜合管理辦公室.xlsx

2019年預算公開目錄表.xls

2019年預算公開目錄表.xls長沙火車南站地區綜合管理辦公室2019年預算公開表.xlsx雨花區預算公開表165長沙火車南站地區綜合管理辦公室.xlsx長沙火車南站地區綜合管理辦公室2019年部門預算公開說明.doc
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