長沙火車南站地區綜合管理辦公室2018年部門決算公開說明

發布日期:2019-08-19    來源:火車南站地區綜管辦

  

 第一部分  長沙火車南站地區綜合管理辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  長沙火車南站地區綜合管理辦公室2018年度部門決算表(見附件)

包括:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分  長沙火車南站地區綜合管理辦公室2018年度部門決算情況說明

三、收入支出決算總體情況說明(部門收支概況)

1、收入決算情況說明 

2、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明    

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、“三公”經費支出情況決算情況說明    

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明    

十一、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、部門決算政府采購情況說明

3、國有資源占有使用情況說明

第四部分 名稱解釋

一、部門職能職責

1、貫徹執行貫徹執行國家及地方有關法律、法規和政策。

2、負責維護火車南站地區的社會穩定,擬定并實施火車南站地區應急預案。

3、負責火車南站地區的交通秩序管理、市容秩序管理(不含環衛、市政、園林管理和維護作業)、治安秩序管理、經營秩序管理及其綜合服務工作。

4、負責做好火車南站等鐵路部門、政府有關職能部門、企事業單位的綜合協調工作,并對各駐站管理執法單位進行績效考核。

5、牽頭做好火車南站地區公共配套設施管理和維護的協調工作。

6、協調配合有關部門做好與火車南站地區綜合管理有關的規劃、建設等工作的審議、審查。

7、協調配合有關部門辦理涉及火車南站地區的市政、環衛、園林、道路交通等行政許可工作。

8、協助做好長沙火車南站地區的春運、暑運及節假日高峰期的運輸工作。

9、承辦市、區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況及部門決算單位構成

1、機構設置情況(編辦核定機構設置情況)

本單位系全額撥款事業單位,內設綜合管理部、執法協調部、社會事務部。事業編制30名,現在職人員 27人,無離退休人員,政府雇員3 人,協警120人。公務用車5。

部門決算單位構成

長沙火車南站地區綜合管理辦公室本級部門決算

三、部門收支概況

2018年部門決算收入為財政撥款收入,無事業收入、經營收入等其他收入,支出既包括我單位基本運行經費,也包括綜合管理工作、辦公物業及后勤保障、服裝及裝備采購維護、執法和環境綜合整治、協警工資福利及駐站績效考核等項目經費。結余是當年收入支出兩抵后結轉下年使用的經費指標。

(一)收入決算情況說明

2018年決算數2406.26萬元,比上年增加58.92萬元,均為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營收入等其他收入。

2018年全年收入總計2614.53萬元,其中上年結余208.27萬元,財政撥款收入2406.26萬元,事業收入0萬元。其中:一般公共服務(類)支出2356.2萬元,占97.9%;公共安全(類)支出10萬元,占0.4%。社會保障和就業(類)支出40.06萬元,占1.7%.

(二)支出決算情況說明

2018年決算數2602.06萬元,比上年增加359.06萬元,主要原因協管工作人員工資福利調整、執法與環境綜合整治經費增加等,均為一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出、國有資本經營支出等其他支出。其中:一般公共服務(類)支出2554.47萬元,占98.2%;社會保障和就業(類)支出40.06萬元,占1.5%;公共安全(類)支出7.53萬元,占0.3%。)

2018年收支結余12.47萬元,結轉至下年使用。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(表4)

2018年一般公共預算財政撥款收入2406.26萬元,比上年增加58.92萬元,主要原因為協管工作人員工資福利調整;一般公共預算財政撥款支出2602.06萬元,比上年增加359.06萬元,主要原因協管工作人員工資福利調整、執法與環境綜合整治經費增加。      

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(表5

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年財政撥款本年支出數2602.06萬元,占本年支出的100%(比重),比上年決算數增359.06萬元,主要原因協管工作人員工資福利調整、執法與環境綜合整治經費增加。  

(二)財政撥款支出決算結構情況                                   

2018年度財政撥款支出2602.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2554.47萬元,占98.2%;社會保障和就業(類)支出40.06萬元,占1.5%;公共安全(類)支出7.53萬元,占0.3%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為2501.96萬元,支出決算為2602.06萬元,完成年初預算的104%。其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)的相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為674.11萬元,支出決算為666.03萬元,完成年初預算的98.8%。

2、一般公共服務(類)政府(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1790萬元,支出決算為1874.21萬元,其中完成上年結轉資金支付184.04萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年待支付項目結轉資金的使用。

3、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.23萬元。決算數大于預算數的原因為上年結轉經費。

4、公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.53萬元。決算數大于預算數的主要原因為上年待支付項目結轉資金的使用。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老(項)。年初預算為37.85萬元,支出決算為40.06萬元。決算數大于預算數的主要原因是追撥并支付退休人員職業年金單位部分補繳。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(表6

2018年決算數為706.09萬元,其中:人員經費667.82萬元,占94.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費38.27萬元,5.4%,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

2018年決算數為1895.96萬元,包括綜合管理工作、辦公物業及后勤保障、服裝及裝備采購維護、執法和環境綜合整治、協警工資福利及駐站績效考核等項目經費。具體情況為:綜合管理工作經費231.91萬元,專項用于火車南站日常秩序維護及春運、暑運管理工作;辦公物業及后勤經費197.65萬元,專項用于駐站各科所隊、執勤點辦公及物業費用、站區食堂后勤保障;服裝及裝備采購維護107.82萬,用于火車南站地區執法、反恐防暴工作的設備設施配置和維護;執法和環境綜合整治經費444.68萬元,專項用于南站地區治安、秩序管理及環境整治;協警工資福利及駐站績效考核892.15萬元,用于站區協輔助工作人員工資及駐站單位績效考核的支出;其他一般公共服務支出,用于志愿者服務項目經費14.23萬元:公共安全支出用于執法相關費用7.52萬元。

八、“三公”經費支出決算情況說明(表7

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.5萬元,支出決算數為10.21萬元,完成預算的58.3%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為10.21萬元(公務用車購置0萬元,運行費10.21萬元),完成預算的58.3%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是我辦厲行節約,嚴格控制公務接待及車輛運行支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017減少4.72萬元,(下降)31.6%。“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算10.21萬元,占58.3%;公務接待費支出決算0萬元。決算數小于預算數的主要原因是我辦厲行節約,嚴格控制公務接待及車輛運行支出。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

2、公務用車購置及運行費支出10.21萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。單位更新一般公務用車0輛。

公務用車運行支出10.21萬元。主要是公務車運行費。單位及所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少4.72萬元,下降31.6%。主要原因是我辦厲行節約,嚴格控制車輛運行支出。

3、公務接待費支出0萬元。2018年共接待國內來訪團組0批次、0人次(包括陪同人員)。

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、預算績效情況說明

對2018年度部門整體支出和項目支出績效開展了自評,其中,有綜合管理工作經費、執法與環境綜合整治、協警工資福利駐站執法單位績效考核、服裝裝備購置及維護、辦公物業及后勤保障等五個項目開展了項目支出績效評價。涉及當年一般公共預算財政撥款 2501.96萬元,其中,項目支出績效評價1690.17萬元??冃ё栽u結果顯示,上述支出績效情況較為理想,均達到了申請時設定的各項績效目標。

十一、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,我單位不在統計范圍之內。

2、部門決算政府采購情況

2018年我單位政府采購決算總額435.13萬元,其中:貨物類決算102.24萬元、工程類決算0萬元、服務類決算332.89萬元。

3、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,單位固定資產年末價值450.74萬元。車輛33臺,金額262.22萬元(其中,一般公務用車5臺,一般執法執勤用電瓶巡邏16臺,特種專業技術用清掃保潔8,其他用車4臺);單價50萬元以上通用設 0(臺,),金額0萬元;單價100萬元以上專用設 0(臺,),金額0萬元。

十二、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指雨花區財政當年撥付的預算內資金,主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

2、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

長沙火車南站地區綜合管理辦公室

2019年8月19日

2018年火車南站綜管辦部門決算公開表.xls

2018年火車南站綜管辦部門整體支出績效報告.docx

2018年火車南站綜管辦部門決算公開表.xls2018年火車南站綜管辦部門整體支出績效報告.docx
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