長沙火車南站地區綜合管理辦公室2020年預算公開說明

發布日期:2020-01-22    來源:火車南站地區綜管辦

   錄 

第一部分:部門預算公開說明

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構設置 

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況四、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

四、一般公共預算收支情況

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費 

(二)“三公”經費預算 

(三)部門預算政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)績效目標設置情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、財政撥款收支總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門收入總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出經濟分類情況表(分性質)

七、一般公共預算基本支出明細表(按功能分類)

八、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

九、預算支出表(政府預算支出經濟分類)

十、三公經費預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、政府性基金預算收入情況表

十三、政府性基金收入支出總表

十四、國有資本經營預算收支總表

十五、國有資本經營預算收入表

十六、國有資本經營預算支出表

十七、項目支出績效目標簡表

十八、部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

(一)部門職能職責

1、貫徹執行國家及地方有關法律、法規和政策。               

2、負責維護火車南站地區的社會穩定,擬定并實施火車南站地區應急預案。

3、負責火車南站地區的交通秩序管理、市容秩序管理(不含環衛、市政、園林管理和維護作業)、治安秩序管理、經營秩序管理及其綜合服務工作。

4、負責做好火車南站等鐵路部門、政府有關職能部門、企事業單位的綜合協調工作。

5、牽頭做好火車南站地區公共配套設施管理和維護的協調工作。

6、協調配合有關部門做好與火車南站地區綜合管理有關的規劃、建設等工作的審議、審查。

7、協調配合有關部門辦理涉及火車南站地區的市政、環衛、園林、道路交通等行政許可工作。

8、協助做好長沙火車南站地區的春運、暑運及節假日高峰期的運輸工作。

9、承辦市、區人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

長沙火車南站地區綜合管理辦公室是全額撥款的副縣級事業單位,下設部、執法協調部和社會事務部。事業編制30名?,F有在職在編人員28人,雇員3人,協警117人,公務車5臺。

二、部門預算單位構成

長沙火車南站區綜合管理辦公室只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍只有長沙火車南站綜管辦本級。

三、涉及機構改革部門情況

涉及機構改革

四、部門收支總體情況

2020年部門預算收入為一般公共預算撥款收入;支出既包括局機關基本運行的經費,也包括綜合管理工作經費、辦公物業及后勤保障經費、執法和環境整經費等項目經費。

1.收入預算:2020年初預算數2221.14萬元,其中,一般公共預算撥款2221.14萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少404.32萬元,主要是本行節約原則,減少執法和環境、辦公物業及后勤保障、綜合管理等項目工作經費支出。均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。

2.支出預算,2020年年初預算數2221.14萬元.其中,一般公共服務2187.31萬元,社會保障和就業支出33.83萬。支出較上年減少404.32萬元,主要是本行節約原則,減少執法和環境、辦公物業及后勤保障、綜合管理等項目工作經費支出。均為一般公共預算支出,無政府性基金預算支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入2221.14萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數為850.14萬元,其中,人員經費768.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費81.65萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2020年年初預算數為1371萬元,其中:綜合管理工作經費支出125萬元,主要用于火車南站日常秩序維護及春運、暑運管理工作;辦公物業及后勤經費支出154萬元,主要用于駐站各科所隊、執勤點辦公及物業費用、站區食堂后勤保障;服裝及裝備采購維護支出29萬,主要用于火車南站地區執法、反恐防暴工作的設備設施配置和維護;執法和綜合環境整治經費支出103萬元,主要用于南站地區治安、秩序管理及環境整治;協警工資福利及駐站績效考核支出960萬元,主要用于站區協警人員工及駐站單位績效考核的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,我單位不在統計范圍之內。

2、“三公”經費預算2020“三公”經費預算數為16.75萬元,其中:公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費15.75萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費15.75萬元),因公出國(境)費0萬元。2020“三公”經費預算較上年減少1.75萬元,主要原因是本著厲行節約原則,減少公務用車運行經費支出。

3、部門政府采購情況2020年政府采購預算總額342.31萬元,其中:政府采購貨物預算17.51;政府采購服務預算324.8萬元;政府采購工程預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至20191231日,單位固定資產賬面價值210.49萬元。車輛共有33臺,其中:一般公務用車5輛、一般執法執勤用巡邏車20輛、特種轉業技術用清掃保潔8輛;單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)。

5、預算績效管理情況按照區本級預算績效管理工作的總體要求,2020整體支出2221.11萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出1371萬元,其中:綜合管理工作經費125萬元;辦公物業及后勤保障經費154萬元;服裝及裝備采購維護經費29萬;執法和綜合環境整治經費103萬元;協警工資福利及駐站績效考核經費960萬元;全部實行項目支出績效目標管理。

六、專業名詞解釋

1、機關運行經費:為是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

相關文檔:
  • 打印本頁 關閉窗口
    赚钱宝挂两台 大盘涨多数股票下跌 北京十一选五前三 极速6合平特一肖计划 黑龙江体彩11选5官网 极速十一选五网上购彩 北京11选5遗漏 浙江6+1蓝球中了 江西快三投注平台 上证指数是什么东西 安微25选5开奖号