雨花區退役軍人事務局2020年部門預算公開說明

發布日期:2020-01-22    來源:區退役軍人局

目   錄 

第一部分:部門預算公開說明

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構設置 

二、部門預算單位構成 

長沙市雨花區退役軍人事務局本級

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

五、一般公共預算收支情況 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費 

(二)“三公”經費預算 

(三)部門預算政府采購情況 

(四)國有資產占有使用情況

(五)績效目標設置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、財政撥款收支總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門收入總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出經濟分類情況表(分性質)

七、一般公共預算基本支出明細表(按功能分類)

八、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

九、預算支出表(政府預算支出經濟分類)

十、三公經費預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、政府性基金預算收入情況表

十三、政府性基金收入支出總表

十四、國有資本經營預算收支總表

十五、國有資本經營預算收入表

十六、國有資本經營預算支出表

十七、項目支出績效目標簡表

十八、部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

(一)部門職能職責

1.貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規;

2.負責全區軍隊計劃分配轉業干部、自主擇業軍轉干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作;

3.組織和指導全區的擁軍優屬、擁政愛民工作;

4.負責全區烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作;

5.負責全區退役軍人身份信息采集統計工作及區委、區政府交辦的其他任務等。

(二)機構設置情況

長沙市雨花區退役軍人事務局內設雙擁優撫科,移交安置科,辦公室三個科室,下設二級機構雨花區退役軍人服務中心。

二、部門預算單位構成

長沙市雨花區退役軍人事務局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍只有長沙市雨花區退役軍人事務局本級。

涉及機構改革部門情況

長沙市雨花區退役軍人事務局是本輪機構改革中新成立的政府部門,今年3月經區委常委會研究審議正式成立。核定編制數16人,雇員5人,現實有人數19人。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算收入為一般公共預算撥款收入;支出既包括局機關基本運行的經費,也包括優撫對象醫療補助、退役士兵安置等項目經費。

(一)收入預算:2020年年初部門收入預算數6092.42萬元,其中,一般公共預算撥款6092.42萬元。因單位2019年3月剛成立,收入預算與上年無法比較。

(二)支出預算:2020年年初部門支出預算數6092.42萬元,其中,社會保障和就業支出6092.42萬元。因單位2019年3月剛成立,支出預算與上年無法比較。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入6092.42萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數為407.42萬元,其中,人員經費372.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費34.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2020年年初預算數為5685萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中,犧牲、病故撫恤金1000萬元,主要用于犧牲、病故軍人一次性撫恤金和病故軍休職工和地方退休職工一次性撫恤金和喪葬補助費支出;傷殘人員撫恤金100萬元,主要用于傷殘人員撫恤金方面,其中包括按國家撫恤標準發放部分的經費、無工作殘疾軍人自然增長機制費、殘疾軍人價格臨時補貼、1-4級分散安置殘疾軍人護理費支出;其他優撫支出100萬元,主要用于優撫對象困難幫扶方面;在鄉復員、退役軍人生活補助177萬元,主要用于三屬定期撫恤費,在鄉復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、參戰涉核退役人員、烈士子女定期生活補助費,60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助費,新中國成立前入黨的農村老黨員、未參保1953年12月31日前參軍后在企業退休的軍隊退役士兵、退伍回鄉人員生活補助費等支出;軍休人員工資、生活補助及獎金2640萬元,主要用于軍休人員工資、生活補助、獎金、降暑降溫等支出;退役士兵安置271萬元,主要用于退役士兵一次性地方經濟補助、符合市級統籌安置條件的轉業士官待安置期間生活補助費、待安置社保接續、轉業士兵再就業和困難幫扶等支出;義務兵家庭優待金1235萬元,主要用于大學生入伍獎勵、適齡青年進疆進藏獎勵、大學生入伍差旅補助等支出;代企業軍轉干部、非公在職軍轉干部補助32.6萬元,主要用于代企業軍轉干部支付社保、醫療門診和大病互助補助、非公在職軍轉干部生活補助支出;街道服務站工作經費65萬元,主要用于街道(鎮)來訪接待、政策咨詢、就業創業、法律服務、走訪慰問、權益保障、信息采集、人事管理、政策宣傳等工作支出;項目工作經費64.4萬元,主要用于擁軍優屬、軍轉干部和退役士兵安置、服務中心等工作經費保障。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費:2020年局機關行政單位的機關運行經費一般公共預算撥款34.53萬元,因單位2019年3月剛成立,與上年預算無法比較。

2.“三公”經費預算:2020年“三公”經費預算數為0.2萬元,其中:公務接待費0.2萬元,因單位2019年3月剛成立,上年無預算。

3.部門政府采購情況:2020年單位政府采購預算總額346.78萬元,其中:政府采購貨物預算283.1萬元、政府采購服務預算63.68萬元。

4.國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,單位固定資產賬面價值14.3萬元。其中:單位價值5萬元以上的通用設備16臺(套)。2020年部門預算安排購置價值3萬元以上的通用設備5臺(套)。

5.預算績效管理情況

按照區級預算績效管理工作的總體要求,2020年我局整體支出8559.42萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目10個,涉及項目支出8055萬元,其中:部分退役士兵社保補繳政府補助經費(大預算)600萬元;街道服務站工作經費65萬元;軍休人員工資、生活補助及獎金2640萬元;其他優撫經費100萬元;傷殘人員撫恤金100萬元;退役士兵安置(含列入大預算的再就業困難幫扶)1566萬元;退役軍人事務局慰問經費(大預算)572萬元;犧牲、病故撫恤金1000萬元;義務兵家庭優待金1235萬元;優撫雙定人員經費177萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

長沙市雨花區退役軍人事務局

2020年1月22日

(定)長沙市雨花區退役軍人事務局預算公開表
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